เลขที่หนังสือ	อว 660201/559
วันที่	2 ธ.ค. 2564
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	ซื้อครุภัณฑ์รายการที่ 16-29
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650629

#650629-1 - ซื้อเครื่องทะลวงท่อน้ำเสีย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000139 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.พ. 2565	-ขาดแคตตาล็อค
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060331 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 94,500.00		01PO6506/000043
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 เม.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000145	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6348 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 94,500	วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ค. 2565

#650629-2 - ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 9 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000148 จำนวนเงิน : 229,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ค. 2565	e-GP : 65077053399 KKU : 65040656
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080910 จำนวนเงิน : 236,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 พ.ค. 2565	010000-126386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน : 236,000.00		01PO6510/000014
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ส.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 022	วันที่ส่งมอบ : 15 ส.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000235	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ส.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10688 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 229,000	วันที่เบิกจ่าย : 29 ส.ค. 2565

#650629-3 - ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 2 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000151 จำนวนเงิน : 29,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2565	กองจัดการสาธารณูปโภค
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080939 จำนวนเงิน : 29,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 พ.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน : 29,000.00		01PO6509/000003
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 022	วันที่ส่งมอบ : 22 มิ.ย. 2565	01RE6509/000128
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000128	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 มิ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7958 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 29,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ค. 2565

#650629-4 - ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000152 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2565	-ขาดใบเสนอราคา+แคตตาล็อค
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060333 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน โชคอำนวยการค้า จำนวนเงิน : 40,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 มี.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 25 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000175	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4521 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000	วันที่เบิกจ่าย : 7 เม.ย. 2565

#650629-5 - ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000153 จำนวนเงิน : 4,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060001 จำนวนเงิน : 4,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 2,600.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 14 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000094	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4059 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,600	วันที่เบิกจ่าย : 28 มี.ค. 2565

#650629-6 - ซื้อเครื่องยิงท่ออุดตัน 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000154 จำนวนเงิน : 35,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 11 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060367 จำนวนเงิน : 35,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 มี.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 28,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ก.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 09	วันที่ส่งมอบ : 20 มิ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000112	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 มิ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7709 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,000	วันที่เบิกจ่าย : 27 มิ.ย. 2565

#650629-7 - ซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6505/000155 จำนวนเงิน : 70,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060969 จำนวนเงิน : 70,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 พ.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 66,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 เม.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 87	วันที่ส่งมอบ : 7 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000052	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5433 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 66,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 2 พ.ค. 2565

#650629-8 - ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 32000 บีทียู

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000104 จำนวนเงิน : 66,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ค. 2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080502 จำนวนเงิน : 66,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 พ.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 66,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 มิ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 88	วันที่ส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000033	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 มิ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/7708 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 66,000	วันที่เบิกจ่าย : 27 มิ.ย. 2565

#650629-9 - ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : สสส จำนวนเงิน : 225,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ค. 2565	e-GP : 65067107788 KKU :
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080917 จำนวนเงิน : 225,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 พ.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 165,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 89	วันที่ส่งมอบ : 17 มิ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000109	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มิ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7956 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 165,000	วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ค. 2565

#650629-10 - 01PR6511/000226

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6511/000226 จำนวนเงิน : 43,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 17 ส.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65110761 จำนวนเงิน : 43,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ส.ค. 2565	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 43,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 91	วันที่ส่งมอบ : 29 ส.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000357	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 ส.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11149 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 43,000	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.ย. 2565