| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.1.2/291 |
|---|---|
| วันที่ | 28 ก.พ. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.รื้อแผ่นฝ้าเพดาน 2.ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน 3.งานซ่อมและทำความสะอาด |
| วันที่ต้องใช้ | 28 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620521 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : มข0201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 4,708 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 มี.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 121676 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060336 จำนวนเงิน : 4,708 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 มี.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 4,708 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มี.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 41 |
วันที่ส่งมอบ : 13 มี.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6206/000052 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มี.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2312 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,708 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 มี.ค. 2562 |