| เลขที่หนังสือ | อว660201.1.6.1/487 |
|---|---|
| วันที่ | 22 ก.พ. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | กระเป๋าผ้าแคนวาสสีส้ม 80 ใบ |
| วันที่ต้องใช้ | 4 มี.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650658 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000026 จำนวนเงิน : 8,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 มี.ค. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำแระเป๋าผ้า |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดทำแระเป๋าผ้า | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127098 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060173 จำนวนเงิน : 8,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มี.ค. 2565 |
010000-127098 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนต์ จำนวนเงิน : 8,000 |
จ้างเหมาจัดทำแระเป๋าผ้า | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 มี.ค. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำแระเป๋าผ้า | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ---------- |
วันที่ส่งมอบ : 3 มี.ค. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำแระเป๋าผ้า |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6606/000087 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 มี.ค. 2565 |
จ้างเหมาจัดทำแระเป๋าผ้า |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3563 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 มี.ค. 2565 |