เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.25/151
วันที่	23 ก.พ. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 11 รายการ
วันที่ต้องใช้	4 เม.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650659

#650659-1 - วัสดุ 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6506/000078 จำนวนเงิน : 19,153	วันที่ของรายงานฯ : 11 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127024 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060455 จำนวนเงิน : 19,153.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 มี.ค. 2565	010000-127024
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.อาร์.พี.ซี. อินเตอร์เทรด จำนวนเงิน : 19,153.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มี.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 21 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6506/000092	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4056 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,153	วันที่เบิกจ่าย : 28 มี.ค. 2565

#650659-2 - วัสดุ 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6506/000076 จำนวนเงิน : 10,125	วันที่ของรายงานฯ : 11 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127024 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060451 จำนวนเงิน : 10,125.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 มี.ค. 2565	010000-127024
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 10,125
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 มี.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 21 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6505/000091	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3789 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,125	วันที่เบิกจ่าย : 22 มี.ค. 2565