| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/789 |
|---|---|
| วันที่ | 22 ก.พ. 2565 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 9 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 10 มี.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650668 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000027 จำนวนเงิน : 21,156.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 มี.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060139 จำนวนเงิน : 21,156.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มี.ค. 2565 |
010000-126951 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดรักส์ทเวนตี้โฟร์ จำกัด, ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 21,156.00 |
บริษัท ดรักส์ทเวนตี้โฟร์ จำกัด = 19,068.00 บาท ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 2,088.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 เม.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
บริษัท ดรักส์ทเวนตี้โฟร์ จำกัด ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ ใบส่งมอบงานเลขที่ 08 เลขที่ 32 วันที่14มีค65 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
บริษัท ดรักส์ทเวนตี้โฟร์ จำกัด 01RE6506/000108 วันที่18มีค65 ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ 01RE6506/000075 วันที่14มีค65 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
บริษัท ดรักส์ทเวนตี้โฟร์ จำกัด = 19,068.00 บาท .2.2/4127 ร้านป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 2,088.00 บาท .2.2/4126 |