| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/184 |
|---|---|
| วันที่ | 2 มี.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | เมล็ดกาแฟสด 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 8 มี.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650676 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000152 จำนวนเงิน : 12,115.20 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 มี.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F650608555 จำนวนเงิน : 12,115.20 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 มี.ค. 2565 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.บอนกาแฟ ประเทศไทย จำกัด, หจก.นู้บคอฟฟี่ช๊อบ แอนด์ ซัพพลาย จำนวนเงิน : 12,115.20 |
1. บ.บอนกาแฟ ประเทศไทย จำกัด จำนวน 10,015.20 บาท 2. หจก.นู้บคอฟฟี่ช๊อบ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จำนวน 2,100.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 มี.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -, - |
วันที่ส่งมอบ : 22 มี.ค. 2565 |
1. บ.บอนกาแฟ ประเทศไทย จำกัด ใบส่งของ (เลขที่) IN20220030261 2. หจก.นู้บคอฟฟี่ช๊อบ แอนด์ ซัพพลาย ใบส่งของ (เลขที่) BL202203003 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000231, 01RE6506/000232 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 มี.ค. 2565 |
1. บ.บอนกาแฟ ประเทศไทย จำกัด เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6506/000231 2. หจก.นู้บคอฟฟี่ช๊อบ แอนด์ ซัพพลาย เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6506/000232 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5183 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,015.20 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 เม.ย. 2565 |
1. บ.บอนกาแฟ ประเทศไทย จำกัด จำนวน 10,015.20 บาท .2.2/5183 2. หจก.นู้บคอฟฟี่ช๊อบ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จำนวน 2,100.00 บาท .2.2/5186 |