| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.2.6/135 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 11 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 8 ม.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620526 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000014 จำนวนเงิน : 92,460 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01f62040197 จำนวนเงิน : 92,460 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มี.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอล จำกัด จำนวนเงิน : 92,460 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ม.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 8 ม.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6205/000058 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ม.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/1974 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 92,460 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 มี.ค. 2562 |