| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/599 |
|---|---|
| วันที่ | 8 มี.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 18 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 เม.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650705 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000100 จำนวนเงิน : 18,738 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 มี.ค. 2565 |
หลอดไฟนีออน เคเบิ้ลไทร์ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | หลอดไฟนีออน เคเบิ้ลไทร์ |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060556 จำนวนเงิน : 18,738.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มี.ค. 2565 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 18,738 |
หลอดไฟนีออน เคเบิ้ลไทร์ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 เม.ย. 2565 |
หลอดไฟนีออน เคเบิ้ลไทร์ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 35 |
วันที่ส่งมอบ : 30 มี.ค. 2565 |
หลอดไฟนีออน เคเบิ้ลไทร์ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000198 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 มี.ค. 2565 |
หลอดไฟนีออน เคเบิ้ลไทร์ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4683 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,738 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 เม.ย. 2565 |