เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/180
วันที่	23 ก.พ. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	ต่าจ้างเหมางานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม
วันที่ต้องใช้	14 มี.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650712

#650712-1 - จ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์พร้อมเช่าเตาผา

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000126 จำนวนเงิน : 209,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 10 มี.ค. 2565	จองเลขหนังสือลงวันที่ 10 มี.ค.65 จำนวน 5 เลข 3207-3211 ลงวันที่ 10 มี.ค. 65 PR อว 660201.1.2.2/3210 รายงานผล อว 660201.1.2.2/3211 รหัสโครงการ e-GP 65037517270
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		นายเดช นานกลาง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127175 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060677 จำนวนเงิน : 209,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 มี.ค. 2565	010000-127175
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเดช นานกลาง จำนวนเงิน : 209,000.00		01PO6506/000082
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 มี.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 19 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000245	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5758 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 209,000	วันที่เบิกจ่าย : 11 พ.ค. 2565

#650712-2 - จ้างเหมาจัดทำของที่ระลึกสำหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000121 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 17 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127175 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060628 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 มี.ค. 2565	010000-127175
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ตากะยาย จำนวนเงิน : 30,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 มี.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 003	วันที่ส่งมอบ : 11 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000150	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4121 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 29 มี.ค. 2565

#650712-3 - จ้างเหมาจัดทำฐานประติมากรรม จำนวน 80 ฐาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000132 จำนวนเงิน : 320,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 17 มี.ค. 2565	เสนอเป็นปัจจุบัน 5631-5633 ลว. 9/5/565 e-GP : 65057115474 ยกเลิกเลขที่จอง จองเลขหนังสือลงวันที่ 10 มี.ค.65 จำนวน 5 เลข 3212-3213 , 3244-3246 ลงวันที่ 10 มี.ค. 65 PR อว 660201.1.2.2/3245 รายงานผล อว 660201.1.2.2/3246 เสนอเป็นปัจจุบัน
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127175 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060669 จำนวนเงิน : 320,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 พ.ค. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ทีพีซี เทพพิชัย ไทย คอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน : 320,000.00		01PO6508/000007 ลว. 10 พ.ค.65
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 23 พ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000152	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6545 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 320,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 30 พ.ค. 2565

#650712-4 - จ้างเหมาจัดทำป้ายแคปชั่น จำนวน 80 ชิ้น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000122 จำนวนเงิน : 27,070.00	วันที่ของรายงานฯ : 17 มี.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127125 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060629 จำนวนเงิน : 27,070.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 มี.ค. 2565	010000-127125
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ส.สกรีนโฆษณา จำนวนเงิน : 27,070.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 มี.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 7	วันที่ส่งมอบ : 11 มี.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000174	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 มี.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4443 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 27,070	วันที่เบิกจ่าย : 5 เม.ย. 2565