| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/126 |
|---|---|
| วันที่ | 15 มี.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | กระเช้าเครื่องดื่ม 50 กระเช้า |
| วันที่ต้องใช้ | 21 เม.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650729 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6506/000157 จำนวนเงิน : 75,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 มี.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126945 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060875 จำนวนเงิน : 75,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 มี.ค. 2565 |
010000-126945 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.เจ เค ขอนแก่น 2020 จำนวนเงิน : 75,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 7 เม.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6507/000093 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5887 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 75,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 พ.ค. 2565 |