| เลขที่หนังสือ | อว 660201.16/53 |
|---|---|
| วันที่ | 25 ม.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุเม็ดพลาสติกพอลิเมอร์เพื่อการผลิตชั้นกรองหน้ากาก N95 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650732 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000162 จำนวนเงิน : 224,700.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 มี.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 126597 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060807 จำนวนเงิน : 224,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 มี.ค. 2565 |
010000-126597 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท แทน เทค อินโนเวชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 224,700.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 เม.ย. 2565 |
01PO6506/000076 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 31 มี.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000041 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 มี.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4753 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 224,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 เม.ย. 2565 |
เสนอรองฯบริหารอนุมัติเห็นชอบเบิกจ่าย แล้วจะลงมาที่น้องอุ้ย |