เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/437
วันที่	15 มี.ค. 2565
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ
วันที่ต้องใช้	24 เม.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650738

#650738-1 - จัดซื้อวัสดุการเกษตร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000171 จำนวนเงิน : 4,320	วันที่ของรายงานฯ : 24 มี.ค. 2565	ตะไบกลม
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		ตะไบกลม
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060999 จำนวนเงิน : 4,320.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 มี.ค. 2565	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 3,220		ตะไบกลม
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 เม.ย. 2565	ตะไบกลม
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 8 เม.ย. 2565	ตะไบกลม
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6607/000047	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 เม.ย. 2565	ตะไบกลม
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4876 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,220	วันที่เบิกจ่าย : 19 เม.ย. 2565

#650738-2 - จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000167 จำนวนเงิน : 2,950	วันที่ของรายงานฯ : 24 มี.ค. 2565	รองเท้านิรภัย
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		รองเท้านิรภัย
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060998 จำนวนเงิน : 2,950.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 มี.ค. 2565	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 2,425		รองเท้านิรภัย
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 เม.ย. 2565	รองเท้านิรภัย
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 19 เม.ย. 2565	รองเท้านิรภัย
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507000074	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 เม.ย. 2565	รองเท้านิรภัย
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5437 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,425.00	วันที่เบิกจ่าย :

#650738-3 - จัดซื้อวัสดุการเกษตร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000172 จำนวนเงิน : 3,560	วันที่ของรายงานฯ : 24 มี.ค. 2565	ปุ๋ยสูตร 15-15-15
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		ปุ๋ยสูตร 15-15-15
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65060997 จำนวนเงิน : 3,560.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 มี.ค. 2565	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 3,560		ปุ๋ยสูตร 15-15-15
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 เม.ย. 2565	ปุ๋ยสูตร 15-15-15
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 09	วันที่ส่งมอบ : 31 มี.ค. 2565	ปุ๋ยสูตร 15-15-15
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000035	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 เม.ย. 2565	ปุ๋ยสูตร 15-15-15
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4877 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,560	วันที่เบิกจ่าย : 19 เม.ย. 2565