เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/303 |
---|---|
วันที่ | 21 มี.ค. 2565 |
หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
ชื่องานโครงการ | 1.External Had Disk 1 ตัว 2.Gigabit Switching Hub 1 ตัว |
วันที่ต้องใช้ | 31 มี.ค. 2565 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 650750 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 1.External Had Disk 1 ตัว 2.Gigabit Switching Hub 1 ตัว จำนวนเงิน : 3,180 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 มี.ค. 2565 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65061048 จำนวนเงิน : 3,180.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 มี.ค. 2565 |
0116-1106 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 3,180 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 เม.ย. 2565 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 8 เม.ย. 2565 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000030 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 เม.ย. 2565 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/4758 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,180 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 เม.ย. 2565 |