| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/320 |
|---|---|
| วันที่ | 22 มี.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าเช่าสถานที่ 2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 3.ค่าจ้างเหมาติดตั้งนิทรรศการ |
| วันที่ต้องใช้ | 1 เม.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650765 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000212 จำนวนเงิน : 35,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 เม.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127164 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070121 จำนวนเงิน : 35,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2565 |
010000-127164 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. โฟกัส อารีน่า จำนวนเงิน : 35,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 เม.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 1 เม.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000111 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 เม.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 พ.ค. 2565 |
01U65080484 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6506/000213 จำนวนเงิน : 15,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 มี.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127164 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070122 จำนวนเงิน : 15,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2565 |
010000-127164 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ส.สกรีนโฆษณา จำนวนเงิน : 15,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 เม.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 7 |
วันที่ส่งมอบ : 1 เม.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000144 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 เม.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5759 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 พ.ค. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000007 จำนวนเงิน : 48,200.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 เม.ย. 2565 |
01PR6509/000070 48200 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127164 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090403 จำนวนเงิน : 48,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2565 |
010000-127164 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายชวนากร อรรคศรีวร จำนวนเงิน : 48,200.00 |
ยังไม่มีข้อมูลหลักผู้ขาย 1480500228315 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 17 มิ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000117 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มิ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7563 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 48,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 มิ.ย. 2565 |
039-5/65011052 |