เลขที่หนังสือ	อว 660101.11/25
วันที่	24 มี.ค. 2565
หน่วยงาน	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ
วันที่ต้องใช้	25 ก.พ. 2565
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650778

#650778-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000004 จำนวนเงิน : 28,000	วันที่ของรายงานฯ : 1 เม.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126989 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070124 จำนวนเงิน : 28,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2565	010000-126989
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.จีที คอลซัลท จำนวนเงิน : 28,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 เม.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000163	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6351 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ค. 2565

#650778-2 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000005 จำนวนเงิน : 10,000	วันที่ของรายงานฯ : 1 เม.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126989 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070132 จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2565	010000-126989
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.จีที คอลซัลท จำนวนเงิน : 10,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 เม.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000147	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/5886 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000	วันที่เบิกจ่าย : 17 พ.ค. 2565