เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/276
วันที่	10 มี.ค. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	ค่าจ้างเหมาโครงการบุญเดือน 5 แห่พุทธสมมาอาวุโส ประจำปี 2565
วันที่ต้องใช้	8 เม.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650781

#650781-1 - จ้างเหมางาน 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000013 จำนวนเงิน : 81,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127163 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070057 จำนวนเงิน : 81,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 เม.ย. 2565	010000-127163
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 3 ราย จำนวนเงิน : 81,000.00		1.ร้าน ร้อยบุปผา ขอนแก่น = 23,000.00 บาท 2.นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร = 18,000.00 บาท 3.นายอรุณ อิ่มนาง = 40,000.00 บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 เม.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :	1.ร้าน ร้อยบุปผา ขอนแก่น = 23,000.00 บาท บิลเงินสด เล่มที่ 101 เลขที่ 12 2.นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร = 18,000.00 บาท เล่มที่ 1 เลขที่ 1 3.นายอรุณ อิ่มนาง = 40,000.00 บาท บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 1
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	1.ร้าน ร้อยบุปผา ขอนแก่น = 23,000.00 บาท 01RE6507/000116 2.นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร = 18,000.00 บาท 01RE6507/000115 3.นายอรุณ อิ่มนาง = 40,000.00 บาท 01RE6507/000117
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	1.ร้าน ร้อยบุปผา ขอนแก่น = 23,000.00 บาท 039-5/65010801 .2.2/5555 2.นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร = 18,000.00 บาท 039-5/65010801 .2.2/5551 3.นายอรุณ อิ่มนาง = 40,000.00 บาท .2.2/

#650781-2 - ค่าเช่าเครื่องเสียง ไฟประดับ แสง สี

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000014 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127163 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070059 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 เม.ย. 2565	010000-127163
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ จำนวนเงิน : 20,000.00		039-5/65010801
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 เม.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 8 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000114	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5558 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 9 พ.ค. 2565	039-5/65010801

#650781-3 - จ้างเหมางาน 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000015 จำนวนเงิน : 12,456.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127163 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070061 จำนวนเงิน : 12,456.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 เม.ย. 2565	010000-127163
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ส.สกรีนโฆษณา จำนวนเงิน : 12,456.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 เม.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 7	วันที่ส่งมอบ : 7 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000043	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5517 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,456.00	วันที่เบิกจ่าย : 3 พ.ค. 2565

#650781-4 - จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่เครือข่ายชุมชน 11 ชุมชน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000016 จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127163 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070063 จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 เม.ย. 2565	010000-127163
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางปริยาภรณ์ บัวขาว จำนวนเงิน : 25,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 เม.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 8 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000113	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5557 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 9 พ.ค. 2565	039-5/65010801

#650781-5 - ค่าของที่ระลึก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000018 จำนวนเงิน : 21,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127163 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070064 จำนวนเงิน : 21,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2565	010000-127163
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางนิตยา อุปศรี จำนวนเงิน : 21,000.00		ยืมเงินทดรองจ่าย ใช้ชื่อเจ้าหนี้ทั่วไป
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 เม.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 8 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000112	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5556 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,000	วันที่เบิกจ่าย : 9 พ.ค. 2565	039-5/65010801

#650781-6 - จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000017 จำนวนเงิน : 136,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2565	เลขภายใน 4384-4387 คำสั่ง 3400 ลว. 4 เม.ย.65 4384-แต่งตั้งราคากลาง 4385-รายงานผลราคากลาง 4386-ขอจ้าง 4387-รายงานผลการจ้าง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127163 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070077 จำนวนเงิน : 136,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2565	010000-127163
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสถาปนิก สนใจ จำนวนเงิน : 136,000.00		1329900190268
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 เม.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 8 เม.ย. 2565	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000136	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5587 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 136,000	วันที่เบิกจ่าย : 17 พ.ค. 2565	039-5/65010801

#650781-7 - จ้างเหมาประดับตกแต่งบริเวณจัดงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000019 จำนวนเงิน : 196,250.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2565	65057037844 เลขภายใน 4388-4390 คับ ลว. 4 เม.ย.65 4388-รายงานผลราคากลาง 4389-ขอจ้าง 4390-รายงานผลการจ้าง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127163 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070080 จำนวนเงิน : 196,250.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2565	010000-127163
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายกฤษ นามวิเศษ จำนวนเงิน : 196,250.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 เม.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 8 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000138	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/5871 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 196,250	วันที่เบิกจ่าย : 17 พ.ค. 2565