เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/760
วันที่	23 มี.ค. 2565
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 16 รายการ
วันที่ต้องใช้	5 พ.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650790

#650790-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000028 จำนวนเงิน : 2,565	วันที่ของรายงานฯ : 8 เม.ย. 2565	ข้อต่อสามทาง พีวีซี 2 นิ้ว
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		ข้อต่อสามทาง พีวีซี 2 นิ้ว
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070205 จำนวนเงิน : 2,565.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 เม.ย. 2565	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 2,285		ข้อต่อสามทาง พีวีซี 2 นิ้ว
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 พ.ค. 2565	ข้อต่อสามทาง พีวีซี 2 นิ้ว
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 29 เม.ย. 2565	ข้อต่อสามทาง พีวีซี 2 นิ้ว
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000019	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 พ.ค. 2565	ข้อต่อสามทาง พีวีซี 2 นิ้ว
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6188 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,285	วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ค. 2565

#650790-2 - จัดซื้อวัสดุการเกษตร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000029 จำนวนเงิน : 12,510	วันที่ของรายงานฯ : 8 เม.ย. 2565	กรรไกรตัดกิ่ง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		กรรไกรตัดกิ่ง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070224 จำนวนเงิน : 12,510.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 เม.ย. 2565	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 12,501		กรรไกรตัดกิ่ง
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 มิ.ย. 2565	กรรไกรตัดกิ่ง
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 23 พ.ค. 2565	กรรไกรตัดกิ่ง
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000134	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ค. 2565	กรรไกรตัดกิ่ง
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6787 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,501	วันที่เบิกจ่าย : 2 มิ.ย. 2565

#650790-3 - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000030 จำนวนเงิน : 4,050	วันที่ของรายงานฯ : 8 เม.ย. 2565	หน้ากากอนามัย
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		หน้ากากอนามัย
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070225 จำนวนเงิน : 4,050.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 เม.ย. 2565	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 4,050.00		หน้ากากอนามัย
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 เม.ย. 2565	หน้ากากอนามัย
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :	บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000030	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	หน้ากากอนามัย
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,050	วันที่เบิกจ่าย : 28 เม.ย. 2565