เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/1379
วันที่	4 เม.ย. 2565
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 8 รายการ
วันที่ต้องใช้	15 เม.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650798

#650798-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000040 จำนวนเงิน : 36,570.46	วันที่ของรายงานฯ : 8 เม.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126960 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070301 จำนวนเงิน : 36,570.46	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 เม.ย. 2565	010000-126960
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จก. จำนวนเงิน : 33,187.12
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 พ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 24 พ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000157	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 พ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6833 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,187.12	วันที่เบิกจ่าย : 6 มิ.ย. 2565

#650798-2 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR65007/000040 จำนวนเงิน : 3,374.78	วันที่ของรายงานฯ : 11 เม.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126960 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070301 จำนวนเงิน : 3,374.78	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 เม.ย. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.อีสาน ชัยมงคล จำนวนเงิน : 3,374.78
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 พ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 9 พ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000132	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 พ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660210.1.2.2/6418 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,374.78	วันที่เบิกจ่าย : 26 พ.ค. 2565