| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/172 |
|---|---|
| วันที่ | 5 เม.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | ยางขอบกระจกตู้ดับเพลิง 5 เส้น |
| วันที่ต้องใช้ | 20 เม.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650817 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000026 จำนวนเงิน : 975 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080171 จำนวนเงิน : 975.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 พ.ค. 2565 |
0117-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านนครินทร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำนวนเงิน : 975 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 23 พ.ค. 2565 |
บิลเงินสด ทดรองจ่านางเพ็ญนภา ชนะทัพ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000128 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6543 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 975.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 พ.ค. 2565 |
จ่ายคืนนางเพ็ญนภา ชนะทัพ |