| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.2.3/10736 |
|---|---|
| วันที่ | 1 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปฏิบัติงานที่งาน ที่งานบัญชี กองคลัง 1 ต.ค.-22 ธ.ค.61 |
| วันที่ต้องใช้ | 22 ธ.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48752 |
| รหัสงาน | 620043 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PO6201/000051 จำนวนเงิน : 24,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ต.ค. 2561 |
จ้างเหมา 3 งวด ๆ ละ 8,000.- ศธ 0514.1.2.6/11339 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 014F62010002 จำนวนเงิน : 30,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ต.ค. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสรรพสิทธิ์ นักมวย จำนวนเงิน : 24,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 22 ต.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6201/000015 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ต.ค. 2561 |
1.01RE6201/000015 งวด 1/3 2.01RE6202/000074 งวด 2/3 2.01RE6203/000071 งวด 3/3 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/11424 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 ต.ค. 2561 |
1.ศธ 0514.1.2.6/11424 งวด 1/3 จำนวนเงิน 8,000.-บาท 2.ศธ 0514.1.2.6/12114 งวด 2/3 จำนวนเงิน 8,000.-บาท 3.ศธ 0514.1.2.6/13085 งวด 3/3 จำนวนเงิน 8,000.-บาท |