เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.26/20
วันที่	25 มี.ค. 2565
หน่วยงาน	สถาบัน KKU Academy
ชื่องานโครงการ	1.จ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์หลักสูตร บทเรียนบทที่ 1 2.จ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์หลักสูตร บทเรียนบทที่ 2 3.จ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์หลักสูตร บทเรียนบทที่ 3
วันที่ต้องใช้	20 เม.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650828

#650828-1 - 1.จ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์หลักสูตร บทเรียนบทที่ 1 2.จ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์หลักสูตร บทเรียนบทที่ 2 3.จ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์หลักสูตร บทเรียนบทที่ 3

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6507/000072 จำนวนเงิน : 60,000	วันที่ของรายงานฯ : 20 เม.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126923 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070551 จำนวนเงิน : 60,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 เม.ย. 2565	010000-126923
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.พร๊อพเพอร์-ที พาร์ทเนอร์ จำนวนเงิน : 60,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6508/0000373	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6778 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 60,000	วันที่เบิกจ่าย : 2 มิ.ย. 2565

#650828-2 - 1.จ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์หลักสูตร บทเรียนบทที่ 1 2.จ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์หลักสูตร บทเรียนบทที่ 2 3.จ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์หลักสูตร บทเรียนบทที่ 3

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6507/000067 จำนวนเงิน : 70,000	วันที่ของรายงานฯ : 20 เม.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126923 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070550 จำนวนเงิน : 70,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 เม.ย. 2565	010000-126923
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.พร๊อพเพอร์-ที พาร์ทเนอร์ จำนวนเงิน : 70,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 1 พ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6508/0000374	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6777 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 70,000	วันที่เบิกจ่าย : 2 มิ.ย. 2565

#650828-3 - 1.จ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์หลักสูตร บทเรียนบทที่ 1 2.จ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์หลักสูตร บทเรียนบทที่ 2 3.จ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์หลักสูตร บทเรียนบทที่ 3

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6507/000065 จำนวนเงิน : 70,000	วันที่ของรายงานฯ : 20 เม.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126923 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070549 จำนวนเงิน : 70,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 เม.ย. 2565	010000-126923
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.พร๊อพเพอร์-ที พาร์ทเนอร์ จำนวนเงิน : 70,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6508/0000376	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6779 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 70,000	วันที่เบิกจ่าย : 2 มิ.ย. 2565