| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/884 |
|---|---|
| วันที่ | 18 เม.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650832 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000079 จำนวนเงิน : 2,450 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 เม.ย. 2565 |
หล๊อคยาง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | บล๊อคยาง | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070653 จำนวนเงิน : 2,450.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 เม.ย. 2565 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 2,450 |
หล๊อคยาง | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 พ.ค. 2565 |
หล๊อคยาง | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 29 เม.ย. 2565 |
บล๊อคยาง |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000132 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 เม.ย. 2565 |
บล๊อคยาง |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5892 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,450 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 พ.ค. 2565 |