| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/948 |
|---|---|
| วันที่ | 12 เม.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | วัสดุก่อสร้าง 4 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650834 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000082 จำนวนเงิน : 13,495 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 เม.ย. 2565 |
ทินเนอร์ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ทินเนอร์ | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127097 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070660 จำนวนเงิน : 13,495.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 เม.ย. 2565 |
010000-127097 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 13,495 |
ทินเนอร์ | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 เม.ย. 2565 |
ทินเนอร์ | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 35 |
วันที่ส่งมอบ : 20 เม.ย. 2565 |
ทินเนอร์ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000142 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 เม.ย. 2565 |
ทินเนอร์ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5698 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,495 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 พ.ค. 2565 |