| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/933 |
|---|---|
| วันที่ | 11 เม.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650835 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000081 จำนวนเงิน : 29,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 เม.ย. 2565 |
ทราย |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ทราย |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127097 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070659 จำนวนเงิน : 29,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 เม.ย. 2565 |
010000-127097 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน นิยมไทย จำนวนเงิน : 29,000 |
ทราย | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 เม.ย. 2565 |
ทราย | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 19 เม.ย. 2565 |
ทราย |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000141 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 เม.ย. 2565 |
ทราย |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5697 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 29,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 พ.ค. 2565 |