| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/183 |
|---|---|
| วันที่ | 11 เม.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 8 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 26 เม.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650837 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000109 จำนวนเงิน : 5,220 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 เม.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127104 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080199 จำนวนเงิน : 5,220.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 พ.ค. 2565 |
010000-127104 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน เพื่อนจัดสวน จำนวนเงิน : 5,220 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 เม.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3 |
วันที่ส่งมอบ : 26 เม.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6507/000174 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 เม.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6869 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,220.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 มิ.ย. 2565 |
จ่ายคืนนางเพ็ญนภา ชนะทัพ |