เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.15/388
วันที่	20 เม.ย. 2565
หน่วยงาน	กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการ	เสื้อพิมพ์ลายคอโปโล แขนสั้น 191 ตัว
วันที่ต้องใช้	26 เม.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650844

#650844-1 - เสื้อพิมพ์ลายคอโปโล แขนสั้น 191 ตัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6507/000110 จำนวนเงิน : 38,200	วันที่ของรายงานฯ : 26 เม.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080187 จำนวนเงิน : 38,200.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 พ.ค. 2565	010000-11903
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน พี เอ็น สปอร์ต จำนวนเงิน : 38,200.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 เม.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 26 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/0001355	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6475 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 38,200	วันที่เบิกจ่าย : 27 พ.ค. 2565

#650844-2 - จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6507/000112 จำนวนเงิน : 18,825	วันที่ของรายงานฯ : 26 เม.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080184 จำนวนเงิน : 18,825.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 พ.ค. 2565	010000-11903
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.เค.ซายน์เซนเตอร์แอนด์เมดิคอล จำนวนเงิน : 18,825
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 26 เม.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6508/000136	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 เม.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6667 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,825	วันที่เบิกจ่าย : 1 มิ.ย. 2565