| เลขที่หนังสือ | อว 66020.1.1.15/394 |
|---|---|
| วันที่ | 21 เม.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ 2 คัน 2.ค่าบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP 1 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 27 เม.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650845 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6507/000111 จำนวนเงิน : 91,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 เม.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080186 จำนวนเงิน : 91,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 พ.ค. 2565 |
010000-11093 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายณัฏฐพล บุญญะ จำนวนเงิน : 91,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 29 เม.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6508/000126 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 พ.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6682 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 91,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 มิ.ย. 2565 |