| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/1707 |
|---|---|
| วันที่ | 29 เม.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอาคารและถนน นาย ภัทรพล จ่าเมืองฮาม |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650859 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6507/000107 จำนวนเงิน : 45,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 เม.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126970 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65070822 จำนวนเงิน : 45,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 พ.ค. 2565 |
010000-126970 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นาย ภัทรพล จ่าเมืองฮาม จำนวนเงิน : 45,000.00 |
ระยะเวลา 1พค65 ถึง 30กย65 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565 |
ส่งมอบงานทุกสิ้นเดือน |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวดที่1/5 31พค65 งวดที่2/5 30มิย65 งวดที่3/5 31กค65 งวดที่4/5 31สค65 งวดที่5/5 30กย65 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวดที่1/5 พค65 01RE6508/000112 งวดที่2/5 มิย65 01RE6509/000116 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่ 1/5 31พค65 .2.2/6684 งวดที่ 2/5 30มิย65 .2.2/7912 |