เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/1595
วันที่	21 เม.ย. 2565
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650862

#650862-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000028 จำนวนเงิน : 660	วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ค. 2565	สีสเปร์ย สีแดง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		สีสเปร์ย สีแดง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080175 จำนวนเงิน : 660.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 พ.ค. 2565	010700-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งซัพพลาย จำนวนเงิน : 660		สีสเปร์ย สีแดง
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 พ.ค. 2565	สีสเปร์ย สีแดง
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ค. 2565	สีสเปร์ย สีแดง
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000083	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ค. 2565	สีสเปร์ย สีแดง
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6033 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 660	วันที่เบิกจ่าย : 19 พ.ค. 2565

#650862-2 - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000030 จำนวนเงิน : 300	วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ค. 2565	เติมออกซิเจน
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		เติมออกซิเจน
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080178 จำนวนเงิน : 300.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 พ.ค. 2565	010700-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ช.เทรดดิ้ง จำนวนเงิน : 660		เติมออกซิเจน
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ค. 2565	เติมออกซิเจน
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ค. 2565	เติมออกซิเจน
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000081	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ค. 2565	เติมออกซิเจน
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6034 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 300	วันที่เบิกจ่าย : 19 พ.ค. 2565	จ่ายคืนนางประกาย ขาวพล

#650862-3 - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000032 จำนวนเงิน : 11,003	วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ค. 2565	บล๊อกยาง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		บล๊อกยาง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080176 จำนวนเงิน : 11,003.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 พ.ค. 2565	010700-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 11,003		บล๊อกยาง
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ค. 2565	บล๊อกยาง
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 36	วันที่ส่งมอบ : 20 พ.ค. 2565	บล๊อกยาง
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6608/000124	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 พ.ค. 2565	บล๊อกยาง
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6425 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,003	วันที่เบิกจ่าย : 26 พ.ค. 2565