เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/1633
วันที่	25 เม.ย. 2565
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ
วันที่ต้องใช้	5 พ.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650872

#650872-1 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000077 จำนวนเงิน : 5,645	วันที่ของรายงานฯ : 10 พ.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080338 จำนวนเงิน : 5,645.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ค. 2565	010700-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 2,650
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 09	วันที่ส่งมอบ : 25 พ.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000163	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 พ.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 6621.1.2.2/6785 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,650	วันที่เบิกจ่าย : 2 มิ.ย. 2565

#650872-2 - จัดซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000077 จำนวนเงิน : 2,995	วันที่ของรายงานฯ : 18 พ.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080338 จำนวนเงิน : 2,995	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ค. 2565
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 2,995
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 5 ก.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000044	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8479 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,995	วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ค. 2565