| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/1062 |
|---|---|
| วันที่ | 27 เม.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมารถบัส 1 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 19 พ.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650878 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000062 จำนวนเงิน : 45,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 พ.ค. 2565 |
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศจาก มข. ไปจันทบุรี |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมารถบัสปรับอากาศจาก มข. ไปจันทบุรี | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080240 จำนวนเงิน : 45,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 พ.ค. 2565 |
010000-11903 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ๋ทีมทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 45,000 |
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศจาก มข. ไปจันทบุรี | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 พ.ค. 2565 |
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศจาก มข. ไปจันทบุรี | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 21 พ.ค. 2565 |
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศจาก มข. ไปจันทบุรี |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000151 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ค. 2565 |
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศจาก มข. ไปจันทบุรี |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6435 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 45,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 พ.ค. 2565 |