| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/208 |
|---|---|
| วันที่ | 25 เม.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 9 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 10 พ.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650880 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000063 จำนวนเงิน : 26,850.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 พ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127081 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080242 จำนวนเงิน : 26,850.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 พ.ค. 2565 |
010000-127081 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เจเอสพี แอนด์ อาร์ จำนวนเงิน : 26,850.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 24 พ.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000146 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 พ.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6416 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,850 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 พ.ค. 2565 |