| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/206 |
|---|---|
| วันที่ | 22 เม.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | ล้างเครื่องปรับอากาศ 26 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 18 พ.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650882 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/0000060 จำนวนเงิน : 13,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 พ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080334 จำนวนเงิน : 13,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ค. 2565 |
0117-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พี.เอส.ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 13,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 พ.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 15 |
วันที่ส่งมอบ : 25 พ.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000164 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 พ.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6864 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 มิ.ย. 2565 |