| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.25/327 |
|---|---|
| วันที่ | 19 เม.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 9 มิ.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650886 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6507/0000114 จำนวนเงิน : 1,111 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 เม.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127025 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080455 จำนวนเงิน : 1,111.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 พ.ค. 2565 |
010000-127025 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขายจำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน : 1,111.00 |
บจ. เจ เค ขอนแก่น 79.- 1.2.2/ บจ. บีทูเอส 1,032.- 1.2.2/บจ. เจ เค ขอนแก่น 79.- 1.2.2/ บจ. บีทูเอส 1,032.- 1.2.2/ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
บจ. เจ เค ขอนแก่น บจ. บีทูเอส |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 0 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
บจ. เจ เค ขอนแก่น 79.- 1.2.2/ บจ. บีทูเอส 1,032.- 1.2.2/ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
น.ส.วนิดา พลค้อ บจ. เจ เค ขอนแก่น เบิก 79.- บาท .2.2/6497 บจ. บีทูเอส เบิก 1,032.- บาท .2.2/6496 |