| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/584 |
|---|---|
| วันที่ | 21 เม.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าของที่ระลึก 10 ชิ้น 2.ค่าจ้างเหมาทำเสื้อ 160 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 12 พ.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650888 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000074 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 พ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127168 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080278 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 พ.ค. 2565 |
010000-127168 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย จำนวนเงิน : 36,000.00 |
1.ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ = 12,000.- บาท 2.นายนภนันท์ พึ่งพันธุ์= 24,000.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 พ.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
1.ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ = 12,000.- บาท ใบส่งของเล่มที่ 50 เลขที่ 01 ลว 10 พ.ค.65 2.นายนภนันท์ พึ่งพันธุ์= 24,000.- บาท ใบส่งของ - ลงวันที่ 11 พ.ค.65 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1.ร้าน ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ = 12,000.- บาท 01RE6508/000106 2.นายนภนันท์ พึ่งพันธุ์= 24,000.- บาท 01RE6508/000107 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ = 12,000.- บาท .2.2/6182 2.นายนภนันท์ พึ่งพันธุ์= 24,000.- บาท .2.2/6179 |