| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/3171 |
|---|---|
| วันที่ | 20 เม.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพิเศษ 1 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 13 พ.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650889 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000073 จำนวนเงิน : 54,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 พ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080276 จำนวนเงิน : 54,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 พ.ค. 2565 |
นายสุรศักดิ์ กุลอาษา ยืมเงินทดรองจ่าย 010000-11903 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสุรศักดิ์ กุลอาษา จำนวนเงิน : 54,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 พ.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000121 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6078 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 54,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ค. 2565 |
039-5/65010852 |