| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.11/215 |
|---|---|
| วันที่ | 20 เม.ย. 2565 |
| หน่วยงาน | ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| ชื่องานโครงการ | 1.เปลี่ยนลูกลอยไฟฟ้า สำหรับถังเก็บน้ำ 2.ล้างไส้กรองเมมเบรน |
| วันที่ต้องใช้ | 30 เม.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650901 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6508/00002 จำนวนเงิน : 11,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F65080005 จำนวนเงิน : 11,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 พ.ค. 2565 |
013-1102 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านดอนบมการไฟฟ้า จำนวนเงิน : 4,000 |
1. บจก.อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์ = 7,500.- บาท 2.ร้านดอนบมการไฟฟ้า = 4,000.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2565 |
1. บจก.อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์ ใบส่งของเลขที่ 022/1072 2.ร้านดอนบมการไฟฟ้า ใบส่งของเลขที่ 005/2565 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013re6508/00007 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 มิ.ย. 2565 |
1.บจก.อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเมนท์ 7,500.- 013RE6508/00006 2. ร้านดอนบมการไฟฟ้า 4,000.- 013RE6508/00007 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7252 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 มิ.ย. 2565 |
1.บจก.อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเมนท์ 7,500.- บาท .2.2/ 2. ร้านดอนบมการไฟฟ้า 4,000.- บาท .2.2/7252 |