| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/1797 |
|---|---|
| วันที่ | 6 พ.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ผ้าใบไฟเบอร์ 1 ผืน |
| วันที่ต้องใช้ | 20 พ.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650908 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000091 จำนวนเงิน : 6,026.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080493 จำนวนเงิน : 6,026.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 พ.ค. 2565 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ฉวีวรรณผ้าใบ จำนวนเงิน : 6,026.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 มิ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000081 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 มิ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7200 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,026.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 มิ.ย. 2565 |
จ่ายคืนนางประกาย ขาวพล 01U650090899 |