| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.25/384 |
|---|---|
| วันที่ | 12 พ.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 17 พ.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650915 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6508/000116 จำนวนเงิน : 11,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127025 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080556 จำนวนเงิน : 11,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 พ.ค. 2565 |
010000-127025 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เคพีเค ทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 11,200 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ส.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 18 |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6509/000023 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ส.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7247 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ส.ค. 2565 |
039-5/65010948 |