| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/1162 |
|---|---|
| วันที่ | 10 พ.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 17 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 20 มิ.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650920 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000120 จำนวนเงิน : 7,135 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 พ.ค. 2565 |
สีน้ำมัน เคมีโป๊ว |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | สีน้ำมัน เคมีโป๊ว |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080589 จำนวนเงิน : 7,135.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 พ.ค. 2565 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 7,135 |
สีน้ำมัน เคมีโป๊ว |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2565 |
สีน้ำมัน เคมีโป๊ว |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 36 |
วันที่ส่งมอบ : 26 พ.ค. 2565 |
สีน้ำมัน เคมีโป๊ว |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000174 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 พ.ค. 2565 |
สีน้ำมัน เคมีโป๊ว |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/6673 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,135 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 มิ.ย. 2565 |