| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.13/523 |
|---|---|
| วันที่ | 11 มี.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ล้างและทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ 21 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 13 เม.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620550 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6206/000064 จำนวนเงิน : 10,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 มี.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120050 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62060468 จำนวนเงิน : 10,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 มี.ค. 2562 |
0118-120050 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พี เอส ที จำนวนเงิน : 10,500 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 มี.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 63 |
วันที่ส่งมอบ : 29 มี.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6206/000120 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 มี.ค. 2562 |
ส่งเบิก 1/4/2562 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2946 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 เม.ย. 2562 |