| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/3995 |
|---|---|
| วันที่ | 20 พ.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | SD Card 64GB 4 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 24 พ.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650955 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000160 จำนวนเงิน : 2,880.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080825 จำนวนเงิน : 2,880.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 พ.ค. 2565 |
010300-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 2,880.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 31 พ.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000207 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 พ.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7201 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,880.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ก.ค. 2565 |