เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/699
วันที่	10 พ.ค. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 11 รายการ
วันที่ต้องใช้	25 มิ.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650956

#650956-1 - จ้างเหมาทำของที่ระลึกและทำเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000156 จำนวนเงิน : 27,600.00	วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127169 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080830 จำนวนเงิน : 27,600.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 พ.ค. 2565	010000-127169
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย จำนวนเงิน : 27,600.00		1.นางภัทราพร เพียศิริ = 16,000.-บาท 2.ร้าน ตากะยาย ปักแอนด์สกรีน = 11,600.-บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 พ.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :	1.นางภัทราพร เพียศิริ 2.ร้าน ตากะยาย ปักแอนด์สกรีน เล่มที่ 043 เลขที่ 005 ลว. 25 พ.ค.65
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 พ.ค. 2565	1.นางภัทราพร เพียศิริ 01RE6508/000179 2.ร้าน ตากะยาย ปักแอนด์สกรีน 01RE6508/000180
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	039-5/65010955 1.นางภัทราพร เพียศิริ = 16,000.-บาท .2.2/6757 6/6/65 2.ร้าน ตากะยาย ปักแอนด์สกรีน = 11,600.-บาท .2.2/6756 6/6/65

#650956-2 - จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง 25 - 29 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000158 จำนวนเงิน : 32,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127169 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080831 จำนวนเงิน : 32,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 พ.ค. 2565	010000-127169
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอัฎฐฆชล ประทุมชาติ จำนวนเงิน : 32,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ก.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 10 ก.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000185	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9490 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 32,000	วันที่เบิกจ่าย : 10 ส.ค. 2565	039-5/65011121

#650956-3 - จ้างเหมา 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000159 จำนวนเงิน : 85,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127169 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080832 จำนวนเงิน : 85,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 พ.ค. 2565	010000-127169
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 4 ราย จำนวนเงิน : 85,000.00		1. ร้าน หลังมอทำป้าย = 15,000.- บาท 2. นายชิษณุพงศ์ เทียนคำ = 20,000.- บาท 3. นายคอลิด มิดำ = 15,000.- บาท 4. นายอดิสรณ์ อันสงคราม = 35,000.- บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :	1. ร้าน หลังมอทำป้าย = 15,000.- บาท 2. นายชิษณุพงศ์ เทียนคำ = 20,000.- บาท เล่มที่ 2 เลขที่ 16 ลว. 10 ก.ค.65 3. นายคอลิด มิดำ = 15,000.- บาท 4. นายอดิสรณ์ อันสงคราม = 35,000.- บาท
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	1. ร้าน หลังมอทำป้าย = 15,000.- บาท 01RE6510/000184 2. นายชิษณุพงศ์ เทียนคำ = 20,000.- บาท 01RE6510/000181 3. นายคอลิด มิดำ = 15,000.- บาท 01RE6510/000182 4. นายอดิสรณ์ อันสงคราม = 35,000.- บาท 01RE6510/000183
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	039-5/65011121 1. ร้าน หลังมอทำป้าย = 15,000.- บาท 039-5/65011121 .2.2/9487 2. นายชิษณุพงศ์ เทียนคำ = 20,000.- บาท 039-5/65011121 .2.2/9491 3. นายคอลิด มิดำ = 15,000.- บาท 039-5/65011121 .2.2/9489 4. นายอดิสรณ์ อันสงคราม = 35,000.- บาท 039-5/65011121 .2.2/9488

#650956-4 - จ้างเหมางาน 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000161 จำนวนเงิน : 16,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ค. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127169 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65080833 จำนวนเงิน : 16,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 พ.ค. 2565	010000-127169
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน โอเอ็มพี ดีไซน์ จำนวนเงิน : 16,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 6	วันที่ส่งมอบ : 8 ก.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6510/000186	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9492 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,000	วันที่เบิกจ่าย : 10 ส.ค. 2565	039-5/65011121