| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.1.2/465 |
|---|---|
| วันที่ | 25 พ.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | เมล็ดกาแฟสด 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 10 มิ.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650971 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000220 จำนวนเงิน : 13,143.01 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090357 จำนวนเงิน : 13,143.01 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 มิ.ย. 2565 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด, หจก.นู้บ คอฟฟี่ช๊อบ แอนด์ ซัพพลาย จำนวนเงิน : 13,143.01 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -, - |
วันที่ส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2565 |
1. บ.บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด ใบส่งของ (เลขที่) QT20220030291 2. หจก.นู้บ คอฟฟี่ช๊อบ แอนด์ ซัพพลาย ใบส่งของ (เลขที่) BL2022060001 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000222, 01RE6509/000223 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 มิ.ย. 2565 |
1. บ.บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6509/000222 2. หจก.นู้บ คอฟฟี่ช๊อบ แอนด์ ซัพพลาย เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6509/000223 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. บ.บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด 11,043.-บาท .2.2/8726 2. หจก.นู้บ คอฟฟี่ช๊อบ แอนด์ ซัพพลาย 2,100.-บาท .2.2/8666 |