| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1182 |
|---|---|
| วันที่ | 25 พ.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 12 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ก.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650980 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000002 จำนวนเงิน : 9,330 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 มิ.ย. 2565 |
ท่อยางหม้อน้ำบน |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.4 วิธีสอบราคา | ท่อยางหม้อน้ำบน | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126962 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090028 จำนวนเงิน : 9,330.40 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 มิ.ย. 2565 |
010000-126962 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นโชคเจริญ จำนวนเงิน : 9,212.70 |
ท่อยางหม้อน้ำบน | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2565 |
ท่อยางหม้อน้ำบน | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 142 |
วันที่ส่งมอบ : 9 มิ.ย. 2565 |
ท่อยางหม้อน้ำบน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000074 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 มิ.ย. 2565 |
ท่อยางหม้อน้ำบน |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7205 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,212.70 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 มิ.ย. 2565 |