| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1181 |
|---|---|
| วันที่ | 25 พ.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ก.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650981 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000003 จำนวนเงิน : 18,360 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 มิ.ย. 2565 |
อุปกรณ์โรยตัว |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | อุปกรณ์โรยตัว | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090029 จำนวนเงิน : 18,360.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 มิ.ย. 2565 |
010000-126951 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 18,360 |
อุปกรณ์โรยตัว | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2565 |
อุปกรณ์โรยตัว | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 09 |
วันที่ส่งมอบ : 8 มิ.ย. 2565 |
อุปกรณ์โรยตัว |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000064 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 มิ.ย. 2565 |
อุปกรณ์โรยตัว |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7204 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,360.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 มิ.ย. 2565 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000006 จำนวนเงิน : 6,700 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 มิ.ย. 2565 |
ที่ชั่งแบบสปริง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ที่ชั่งแบบสปริง | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090030 จำนวนเงิน : 6,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 มิ.ย. 2565 |
010000-126951 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 5,580 |
ที่ชั่งแบบสปริง | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 มิ.ย. 2565 |
ที่ชั่งแบบสปริง | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 17 มิ.ย. 2565 |
ที่ชั่งแบบสปริง |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000105 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 มิ.ย. 2565 |
ที่ชั่งแบบสปริง |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7641 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,580 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 มิ.ย. 2565 |