| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/223 |
|---|---|
| วันที่ | 26 พ.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อ External Harddisk 2 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 10 มิ.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650984 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000007 จำนวนเงิน : 7,180 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 มิ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090031 จำนวนเงิน : 7,180.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 มิ.ย. 2565 |
010000-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไอทีโปรเฟสชันนอล จำนวนเงิน : 7,180 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 มิ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 9 มิ.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000077 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 มิ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7253 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,180.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 มิ.ย. 2565 |