| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1184 |
|---|---|
| วันที่ | 25 พ.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | ค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ก.ค. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650987 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000005 จำนวนเงิน : 10,800.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 มิ.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126954 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090025 จำนวนเงิน : 10,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 มิ.ย. 2565 |
010000-126954 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำนวนเงิน : 10,800.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 มิ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : |
บิลที่ 1 DRCPV03KKN58/2206/0714 ยอดเงิน 3,638.00 บาท บิลที่ 2 DOTCV03KKN58/2206/0113 ยอดเงิน 6,730.25 บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000127 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 มิ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8037 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,368.25 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.ค. 2565 |
039-5/65011058 |