เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.25/364
วันที่	3 พ.ค. 2565
หน่วยงาน	ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ
วันที่ต้องใช้	2 ก.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650993

#650993-1 - วัสดุงานบ้านงานครัว6รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000031 จำนวนเงิน : 6,057.94	วันที่ของรายงานฯ : 6 มิ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127024 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090196 จำนวนเงิน : 6,057.94	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2565	010000-127024
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 6,057.94
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 21 มิ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000167	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มิ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8160 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,057.94	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.ค. 2565

#650993-2 - ปากกาuniball

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6509/000032 จำนวนเงิน : 1,500.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 มิ.ย. 2565
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127024 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090197 จำนวนเงิน : 1,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2565	010000-127024
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 1,500.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 9 มิ.ย. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/000061	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 มิ.ย. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7560 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,500	วันที่เบิกจ่าย : 23 มิ.ย. 2565