| เลขที่หนังสือ | อว 660102.2/34 |
|---|---|
| วันที่ | 23 พ.ค. 2565 |
| หน่วยงาน | ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าบริการสนามกอล์ฟและรถกอล์ฟ 31 พฤษภาคม 2565 2.ค่าบริการสนามกอล์ฟและรถกอล์ฟ 2 มิถุนายน 2565 |
| วันที่ต้องใช้ | 2 มิ.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 651001 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6508/000213 จำนวนเงิน : 21,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 พ.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65090117 จำนวนเงิน : 21,600.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 มิ.ย. 2565 |
010000-122816 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี จำกัด จำนวนเงิน : 18,900 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 มิ.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001 |
วันที่ส่งมอบ : 31 พ.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6509/0000071 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 มิ.ย. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7164 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,900.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 มิ.ย. 2565 |
จ่ายเงินคืนนายสมหมาย ปรีเปรม |